某光伏組件及硅材料資源利用項目

為充分發(fā)揮區(qū)域性股權(quán)市場“私募股權(quán)投融資平臺”功能，服務(wù)市場直接投融資需求，促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項目投資建設(shè)成效。寧夏股權(quán)托管交易中心對該項目開展出具項目手冊并進(jìn)行專場投融資路演活動，邀請各投資機構(gòu)進(jìn)行參會，通過現(xiàn)場路演方式與深圳證券交易所“科融通V-Next”平臺線上路演方式相結(jié)合，在進(jìn)行現(xiàn)場交流的同時，將通過深交所“科融通”平臺面向全國征集投資者，擴大項目路演的融資效果，助力路演企業(yè)戰(zhàn)略投資者引入和影響力提升。

一、項目介紹

（一）項目名稱：某光伏組件及硅材料資源利用項目

（二）項目規(guī)模：①拆解利用2GW（約12.5萬噸）廢舊光伏組件、5萬噸廢硅料資源化利用；②年加工利用石英砂100萬噸（年產(chǎn)70萬噸高純石英砂、年產(chǎn)28萬噸玻璃用砂、年產(chǎn)2萬噸坩堝石英砂）。

（三）融資需求：10000萬元

（四）石英砂行業(yè)分析：石英砂是重要的工業(yè)礦物原料，廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及防火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建筑、化工、塑料、橡膠、磨料，濾料等工業(yè)。近年來，在下游產(chǎn)業(yè)需求增長的推動下，我國石英砂產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國石英砂產(chǎn)量達(dá)到約9653萬噸，近五年年均復(fù)合增長率為3.99%。半導(dǎo)體、光伏、光通訊、電光源等領(lǐng)域?qū)Ω呒兪⑸暗男枨筝^大，其中用于半導(dǎo)體領(lǐng)域消費占比 65.30%，光通訊領(lǐng)域消費占比 14.80%，光伏領(lǐng)域消費占比 11.93%，電光源領(lǐng)域消費占比 3.90%。據(jù)行業(yè)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，2024年我國石英砂產(chǎn)量將達(dá)到10438萬噸，市場空間依然巨大。

（五）項目亮點：該項目為自治區(qū)招商引資重點項目，目前項目啟動一期，建設(shè)年產(chǎn)70萬噸高純石英砂、年產(chǎn)28萬噸玻璃用砂生產(chǎn)線，需啟動資金2億元，前期已投資4000萬元，擬通過股權(quán)融資10000萬元，可釋放股權(quán)20%，承諾年化8%保底收益，3-5年后股權(quán)回購。

該項目行業(yè)優(yōu)勢明顯，在自然資源部嚴(yán)格砂石礦開采布局管控下，石英砂行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提高，寧夏地區(qū)具備石英砂加工資質(zhì)的企業(yè)稀少，市場競爭小。公司石英砂原礦從臨近省份內(nèi)蒙古采購，采購及運輸成本低廉，供應(yīng)鏈通暢。公司已中標(biāo)為中國石油壓裂石英砂供應(yīng)商，高純石英砂可供貨中國石油集團(tuán)，玻璃用砂可供貨下游硅材料生產(chǎn)企業(yè)，利潤可觀。

項目已具備資質(zhì)如下：環(huán)評批復(fù)及報告、能評批復(fù)及報告、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地證、交地確認(rèn)書、備案證、營業(yè)執(zhí)照、水土保持方案批復(fù)、使用林地審核同意書、民航寧夏安全監(jiān)督管理局函。建設(shè)工程開工許可證正在辦理中，其他所有所需資質(zhì)均已具備。

（六）一期項目財務(wù)預(yù)測

一期項目預(yù)計年均運營成本22703.8萬元/年（不含稅），年均營業(yè)收入47946.5萬元（不含稅），年均凈利潤18932.02萬元。